| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/71 |
30.9.2014 |
Objednávame si u Vás: -vrstvu vodovod pre GIS obce Č.Kláštor |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/72 |
30.9.2014 |
Objednávame si u Vás: -PD zakreslenie skutkového stavu KD |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/75 |
30.9.2014 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa vlastného výberu r.2014 |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/186 |
1.10.2014 |
Za vodoinštalačné práce MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/187 |
1.10.2014 |
Za AVG Anti- Vírus |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
24.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/73 |
1.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -za vyčistenie kanalizačného potrubia a ČOV1 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník |
00523003 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/76 |
1.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -pamätnu tabuľu s montážou na budove KD |
Galica Miroslav |
14281813 |
245.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/77 |
1.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -štúdiu amfiteátra a prestrešenia kostola |
Ing. arch. Martin Kvitkovský |
46 879 595 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/78 |
1.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestorov |
Ján Glevaňák |
35534982 |
98.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/188 |
2.10.2014 |
Za elektro materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
147.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/190 |
2.10.2014 |
Za vývoz TKO 9/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
251.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/74 |
2.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -úpravu sýstému čerpania v ČS ČOV1 -zhotovenie a montáž ochranných... |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
942.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/79 |
2.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -divadelné predstavenie počas odhalenia tabule Vranému |
COMEDIA |
35415339 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD z 03.10.2014 |
3.10.2014 |
na výmenu strešnej krytiny |
DUDACH - Ľubomír Duda |
34919180 |
9,689.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/189 |
3.10.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
95.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/191 |
3.10.2014 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
87.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/81 |
5.10.2014 |
Objednávame si u Vás tlač obecných novín počet 100 ks s príl. , číslo2 |
JADRO |
47560479 |
198.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o úvere 20140930 |
6.10.2014 |
Prima banka, univer. úver |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
20,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/82 |
6.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -demontáž vzdušnej linky MR od NKP-Smerdž. |
VA-KU-CO |
17122601 |
321.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/192 |
7.10.2014 |
Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
3,488.00 EUR |
Slovensky
