| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/130 |
1.7.2014 |
za občerstvenie pri príležitosti návštevy |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
96,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/131 |
2.7.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
104,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/132 |
2.7.2014 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/133 |
2.7.2014 |
Za vývoz TKO 6/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
297,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/51 |
2.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -odvlhčovač vzduchu |
TV PRODUCTS, s.r.o |
36400858 |
40,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_07_04 |
4.7.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
ŠKVSaZ Pieniny Červený Kláštor |
31995390 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/52 |
5.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -elektropráce na ČOV1 |
Milan Krempaský |
41346327 |
686,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/53 |
6.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -SW, vrstvu vovodovdu pre GIS obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/134 |
9.7.2014 |
Za odber el. energie a vody v ATC počas ZFS |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
58,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/135 |
9.7.2014 |
Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS |
Milan MIKITA , Dolná 118 |
41182910 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/136 |
9.7.2014 |
Za vývoz TKO MŠ |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/137 |
9.7.2014 |
Demontáž a montáž reproduktoru na Miest.rozhlase |
VA-KU-CO |
17122601 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/138 |
10.7.2014 |
Za elektrinu ZFS 2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
53,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/139 |
10.7.2014 |
Za vývoz kontajnera ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
229,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/140 |
10.7.2014 |
Za telefón obec 6/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/141 |
10.7.2014 |
Za zateplenie kultúrneho domu |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
9 692,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/147 |
10.7.2014 |
Za práce spojené s prípravou a organizovaním ZFS |
Vojtech Oravec |
43106668 |
765,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/54 |
10.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -brúsenie, čistenie,natieranie strechy KD |
Vojtech Oravec |
43106668 |
819,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/55 |
11.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce na rekonštr. HZ |
Jozef Dufala |
40718697 |
985,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/56 |
12.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -brúsenie, natieranie strechy HZ |
Vojtech Oravec |
43106668 |
489,51 EUR |
