Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/224	7.11.2014	Za vývoz TKO 10/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	260.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/225	10.11.2014	Za obecné noviny - časopis	JADRO	47560479	198.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/89	10.11.2014	Objednávame si u Vás: -tovar za účelom čerpania soc. fondu	Ľubomír Regec	37883887	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/90	11.11.2014	Objednávame si u Vás: -grafickú úpravu obecného časopisu-2výtl.2014	Galica Stanislav Ing. G-TECH	40127818	100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/91	12.11.2014	Objednávame si u Vás: -demontáž, odvoz stĺpov MR	MDZ s.r.o.	26748851	171.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/226	18.11.2014	za telefon obec 10/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/227	18.11.2014	Demontáž vzdušnej linky obecného rozhlasu a	VA-KU-CO	17122601	321.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/228	18.11.2014	Za opravu el. ohrievačov Atlantic	Milan Krempaský - Elektromontáže	34628681	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/229	19.11.2014	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	12.26 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2014_11_25	25.11.2014	Prevádzkovanie ČOV-príloha 2015	W-Control, s.r.o.	36804207	2,467.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/238	30.11.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	23.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/239	30.11.2014	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	75.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/240	30.11.2014	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	140.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/241	30.11.2014	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	293.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/242	30.11.2014	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	60.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/243	30.11.2014	Za potraviny	Gurman s.r.o.	31731198	8.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/236	2.12.2014	Za revízia komína MŠ	Karol Kmeč, Kominárstvo	14312395	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/237	2.12.2014	Za učebné pmôcky MŠ	ELARIN, s.r.o	45240841	197.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2014_12_02	3.12.2014	Zmluva o dotácii	Občianske združenie Rosnička	42087236	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2014/244	4.12.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	94.92 EUR