Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/21	13.4.2015	Objednávame si u vás: -ceny na športové podujatie	SART šport. s.r.o.	36702498	105.91 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/22	13.4.2015	Objednávame si u vás: -odborné školenie správcov registr.	Asociácia správcov registratúry	37922190	39.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/23	13.4.2015	Objednávame si u vás: -aktualizáciu web stránky pieniny.sk	DELA Slovakia , s.r.o.	45914273	70.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/24	13.4.2015	Objednávame si u vás: -autorské práva MR	SLOVGRAM	17310598	33.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/25	13.4.2015	Objednávame si u vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/26	13.4.2015	Objednávame si u vás: -integrácia SW cintorín a kataster do DCOM, úpravy	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/1	13.4.2015	Za aktual. programu ŠJ MŠ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/2	13.4.2015	Za obecné noviny 2015	Inprost s.r.o.	31363091	67.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/3	13.4.2015	Za Podtatranské noviny 2015	Slovenská pošta, a.s.	36631124	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/4	13.4.2015	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	6.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/5	13.4.2015	Za školenie	A A Solar s.r.o.	46631143	109.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/6	13.4.2015	Za predplatné Zamagurských novín 2015	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/7	13.4.2015	Za snehovú frézu	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	1,259.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/8	13.4.2015	za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	329.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/9	13.4.2015	Za Vlajku SR	Signo s.r.o.	43930824	13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/10	13.4.2015	Členské RZTPO 2015	RZTPO	31955151	44.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/11	13.4.2015	Za vývoz TKO 1/2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	185.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/12	13.4.2015	Za doplnenie vrstvy KANAL v digitálnej mape obce	Maniak Ján -GEODET	46227717	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/13	13.4.2015	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,334.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/14	13.4.2015	Za telefón obec 1/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61.33 EUR