| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/367 |
31.12.2022 |
Za telefon 12/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/368 |
31.12.2022 |
Za elektrinu KS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
138,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/369 |
31.12.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
875,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/370 |
31.12.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
651,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/371 |
31.12.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
668,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/372 |
31.12.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
12,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/1 |
2.1.2023 |
Objednávame si u Vás: - odpluhovanie snehu z autob.zastávok a verejných priestranstiev obce |
Roman Glevaňák |
43630715 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/2 |
3.1.2023 |
Objednávame si u Vás: - odpluhovanie snehu z chodníkov |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/3 |
4.1.2023 |
Objednávame si u Vás: - odpluhovanie snehu z miestnych komunikácii |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/4 |
10.1.2023 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie znaleckého posudku na parcelu KNC č. 698/4 k.ú. Červený... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/5 |
17.1.2023 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie GP pre majetko právne vysporiadanie pozemku p.č. 870/3 |
Marek Furcoň |
54394651 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/18 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/22 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/24 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/25 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/26 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
101,76 EUR |
