|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/293 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
59.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/294 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/295 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/296 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/297 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/298 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/299 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/300 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
86.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/301 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
16.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/302 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/303 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/304 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/305 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/306 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/307 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
246.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/308 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
67.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/309 |
10.11.2022 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
957.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/310 |
10.11.2022 |
Za telefon 10/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/311 |
11.11.2022 |
Za Oznámenie o zmene dod. č.1 a 2 zmluvy ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/312 |
14.11.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
672.89 EUR |