| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/261 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
194,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/262 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/263 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/264 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/265 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/266 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/267 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/268 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/269 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
53,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/270 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/271 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/272 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/273 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
84,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/274 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
222,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/275 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
55,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/254 |
3.10.2022 |
Členské za rok 2022 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/255 |
6.10.2022 |
Za vývoz TKO 9/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
390,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/256 |
6.10.2022 |
Za telefon 9/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/276 |
7.10.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 2. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
15 503,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/277 |
7.10.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42,00 EUR |
