| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/51 |
13.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
26,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/52 |
15.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/241 |
19.9.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/242 |
20.9.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
820,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/243 |
20.9.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
254,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/244 |
20.9.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
260,69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_08_02 |
21.9.2022 |
Mandátna zmluva |
Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX |
10770879 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/246 |
22.9.2022 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/247 |
22.9.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
19,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/248 |
22.9.2022 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
60,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/249 |
22.9.2022 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
20,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/250 |
23.9.2022 |
Za aktualizáciu Rozpočtu autobusové zastávky 1a 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/251 |
23.9.2022 |
Za aktualizáciu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_09_21 |
27.9.2022 |
Protokol č.02819/2022-OV-0250242/22-00 o odovzdaní nehnuteľností do vlastníctva obce - Obec... |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/252 |
29.9.2022 |
za opravu krovinorezu |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
158,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
30.9.2022 |
za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/257 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/258 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/259 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/260 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
33,36 EUR |
