| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/188 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/189 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/190 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/191 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/192 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/193 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/194 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/195 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/196 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
20,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/197 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
44,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/198 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
82,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/199 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
55,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/200 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
83,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_06_28x |
2.7.2022 |
ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor |
CEDIS, s.r.o. |
50607383 |
689 776,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/31 |
6.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -čistenie obecnej kanalizácie od nánosov tuku |
Ján Smrek |
43634036 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/181 |
6.7.2022 |
Za vývoz TKO 6/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
521,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/182 |
6.7.2022 |
Za verejné obstaranie ČOV 2 Smerdžonka |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/183 |
6.7.2022 |
Za dodávku a montáž náhradných dielov ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
402,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/34 |
7.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - opravu poistného ventila dúchadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
402,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/184 |
8.7.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
