| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/339 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/340 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/341 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
17.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/342 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
61.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/343 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
133.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/344 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/319 |
1.12.2022 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/320 |
2.12.2022 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/321 |
5.12.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/322 |
5.12.2022 |
Za montáž vianočnej výzdoby |
Jozef Sičár |
31256015 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/323 |
5.12.2022 |
za vývoz TKO 11/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
404.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_12_06 |
7.12.2022 |
Zmluva o terminovanom úvere |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/324 |
8.12.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/325 |
8.12.2022 |
Členský príspevok Združenie pre rozvoj regiónu |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
43.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/327 |
8.12.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/345 |
9.12.2022 |
Za telefón 11/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/346 |
9.12.2022 |
Za doménu www stránky cerveny klastor.sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
133.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_12_07 |
12.12.2022 |
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu... |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/347 |
12.12.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
672.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/348 |
12.12.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
500.89 EUR |
Slovensky
