| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/59 |
14.3.2023 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
318,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/60 |
14.3.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/61 |
14.3.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/62 |
14.3.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
426,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/63 |
14.3.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 120,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/64 |
14.3.2023 |
Za aktualizáciu PD ČOV 2 Smerdžonka |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
1 160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2023_03_17 |
20.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre CVČ |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
760,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2023_03_16 |
20.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre zdravotné stredisko |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/14 |
20.3.2023 |
Objednávame si u Vás: - výkon TDO na stavbe: Rekonštrukcia autob. zastávok v obci C.Kláštor. |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_03_22 |
23.3.2023 |
Memorandum o spolupráci |
MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN, o.z. |
52476162 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/15 |
27.3.2023 |
Objednávame si u Vás: -sanáciu starých autobusových zastávok - 6ks, v rozsahu a podla... |
Lešek Matoniak |
40125751 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/73 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
118,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/74 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
34,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/75 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/76 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/77 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/78 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
366,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/79 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
105,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/80 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/81 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,07 EUR |
