Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/309	30.10.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	7.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/310	30.10.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	5.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/311	30.10.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	9.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/312	30.10.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	22.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/313	30.10.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	4.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/314	30.10.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	6.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/315	30.10.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	10.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/316	30.10.2021	za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	336.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/317	30.10.2021	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	11.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/318	30.10.2021	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	21.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/319	30.10.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	23.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/320	30.10.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	71.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/321	30.10.2021	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	50.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/322	30.10.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	28.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/323	30.10.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	57.96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/70	1.11.2021	Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku	Elkostav KM, s.r.o.	36748901	1,300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2021_10_27	2.11.2021	Zmluva o poskytnutí dotácie	Ministerstvo hospodárstva SR	00686832	4,908.97 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/66	2.11.2021	Objednávame si u Vás: Dofakturáciu pomernej časti nákladov sl.cesty	RZTPO	31955151	175.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/68	2.11.2021	Objednávame si u Vás: -materiál podľa nášho výberu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2021/297	2.11.2021	Za mobil a intrernet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	71.02 EUR