Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/105	11.5.2017	Za komodu	MOB interier s.r.o.	44948271	83.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_04_01	2.5.2019	Nájomná zmluva	Glevaňák Ján	35534982	83.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_03_11	11.3.2020	Zmluva o nájme reklamnej plochy	CYPRIAN, n.o.	37887831	83.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_03_31	31.3.2020	Dodatok č.2 k ZMLUVE O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY	Helena Žilecká	610611	83.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/15	4.2.2022	Za služby Pracovnej zdravotnej služby	Nemocnica Poprad, a.s.	36513458	82.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/65	28.2.2022	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	82.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/367	30.11.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	82.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/162	7.8.2013	za telefon obec 7/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	82.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/109	31.3.2024	za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	82.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/16	13.2.2013	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	82.57 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/42	7.9.2020	Objednávame si u Vás: -športové trofeje	Jozef Krajger - K reklama	10768122	82.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/202	8.9.2020	Za športové poháre	Jozef Krajger - K reklama	10768122	82.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/184	3.7.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	82.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/198	30.6.2022	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	82.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/170	30.6.2020	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	82.43 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/26	6.4.2019	Objednávame si u Vás: -opravu kosačky	Ján Mrug ml.	43385401	82.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/129	6.5.2019	Za opravu kosačky	Ján Mrug ml.	43385401	82.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/31	4.3.2013	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	82.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/201	16.8.2018	Za zámky do klubu mládeže	WoodX, s.r.o.	50281712	82.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/167	3.9.2014	za navigačné zariadenie	WebComs, s.r.o.	36516244	82.18 EUR