SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/34 | 12.2.2020 | Za zber šatstva 2019 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/13 | 2.4.2020 | Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku
-dezinfekciu... |
Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/95 | 14.4.2020 | Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/6 | 2.1.2021 | Za náklady pri zbere použitého šatstva | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/4 | 3.1.2022 | Za nakladanie s použitým textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/10 | 9.2.2023 | Za služby spojené s použitým textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/35 | 3.7.2023 | Objednávame si u Vás: -dodávku kníh Pastierik na zlatom voze | Majeríková - GORALINGA | 43675000 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/183 | 3.7.2023 | Za knihy Pastierik na zlatom voze | Majeríková - GORALINGA | 43675000 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/15 | 1.2.2024 | Za nakladanie s použ. textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/223 | 3.8.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 89.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/77 | 28.4.2015 | Za doménu-poplatok, Web hosting Standard | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 89.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/68 | 7.4.2016 | Za doménu a prevádzku www stránky cerveny klastor | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 89.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/23 | 3.3.2016 | Objednávame si u Vás: -aktual. web stránky a predĺženie platnosti domémy | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 89.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/231 | 3.9.2021 | Za športové poháre tenis turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 89.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/329 | 30.11.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 89.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/156 | 31.5.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 89.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/51 | 6.3.2019 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 89.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/244 | 31.12.2015 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 89.06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/26 | 7.6.2023 | Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho boxu pre zosnulých | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 89.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/158 | 7.6.2023 | Za dekontamináciu chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 89.00 EUR |
