|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/263 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
94.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/208 |
5.10.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
94.02 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Nájomná zmluva |
23.2.2012 |
na parcely |
Ľuboš Kolodzej |
|
94.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/54 |
11.9.2015 |
Objednávame si u Vás: -ceny na CLASTOR CUP 2015 a minifutbal |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
94.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/334 |
31.12.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
93.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/218 |
12.11.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
93.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/27 |
28.2.2013 |
Za aktual. programov za 2013 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
93.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/4 |
24.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -Obecné noviny r.2020 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/5 |
24.1.2020 |
Za OBECNÉ NOVINY 2020 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/7 |
3.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -obecné noviny |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/7 |
2.1.2021 |
Za OBECNÉ NOVINY 2021 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/107 |
4.6.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
93.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/204 |
21.10.2013 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
93.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/24 |
5.3.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
93.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/208 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
93.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/38 |
7.3.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
93.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/253 |
31.12.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
93.44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/16 |
1.3.2011 |
Objednávame si u Vás: vecne ceny-pohare stol.turn. |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
93.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/34 |
10.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -siete na multifunkčné ihrisko |
MARO s.r.o |
36407020 |
92.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/122 |
9.6.2016 |
Za sieťky na ihrisko /futbal, basketbal / |
MARO s.r.o |
36407020 |
92.94 EUR |