|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/104 |
22.4.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/225 |
2.11.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
99.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/76 |
31.5.2012 |
za posk. sl. real. projektu Cyklomagistrála |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
99.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/161 |
11.8.2014 |
za toner a kazety |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/244 |
23.12.2013 |
Za obecné noviny |
Jaroslav Šleboda JADRO |
40719821 |
99.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/64 |
8.12.2013 |
Objednávame si u Vás: -talč obecného časopisu 3-2013 |
Jaroslav Šleboda JADRO |
40719821 |
99.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/4 |
17.1.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
99.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/76 |
25.4.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
99.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/159 |
5.8.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
98.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/14 |
11.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -obecné noviny |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/46 |
21.2.2022 |
Za obecné noviny 2022 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/12 |
10.2.2023 |
Objednávame si u Vás: -Obecné noviny - 12císel |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
9.2.2023 |
Za OBECNÉ noviny 2023 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/26 |
8.3.2012 |
za telefón 2/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/198 |
21.10.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
98.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/70 |
13.3.2019 |
za vypracovanie ročného Ohlásenia a evid.listov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
98.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/16 |
13.4.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
98.14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/78 |
1.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestorov |
Ján Glevaňák |
35534982 |
98.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/164 |
21.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
98.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/144 |
26.6.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
97.88 EUR |