Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/8	3.2.2023	Objednávame si u Vás: - vytýčenie NN zemných káblo KNC p.c. 52/1 /web portál 6.4.2023/ C....	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	106.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/95	12.4.2023	Za vyjadrenie k sieti VSD	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	106.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/112	30.4.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	106.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/270	30.9.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	106.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/52	16.4.2012	za telefón 3/12	Slovak Telekom, a.s.	35763469	106.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/203	22.10.2014	Za prebíjanie kanálov na ČOV	Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník	00523003	106.06 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/21	13.4.2015	Objednávame si u vás: -ceny na športové podujatie	SART šport. s.r.o.	36702498	105.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/49	13.4.2015	Za ceny na stolnotenisový turnaj	SART šport. s.r.o.	36702498	105.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/61	7.5.2012	Za vyv. TKO za 4/12	EKOS spol. s r. o.	36168475	105.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/9	7.2.2013	Za vývoz TKO 1/2013	EKOS spol. s r. o.	36168475	105.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/79	31.3.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	105.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/185	13.10.2015	Združenie fin.prostriedkov-financ. stratégie CLLD	Občianske združenie Tatry Pieniny Lag	42085284	105.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/27	21.7.2020	Objednávame si u Vás: -opravu satelitu	Ján Rušín JR - Servis	43666540	105.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/179	21.7.2020	Za konvertor a tuner k TV	Ján Rušín JR - Servis	43666540	105.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2022_06_10	23.6.2022	Obchodná kúpna zmluva	Budzák Milan	44	105.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/80	5.5.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	104.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/179	26.9.2014	Za vodu ver. WC	PVPS a.s.	36500968	104.48 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/60	15.10.2021	Objednávame si u Vás: -dvojkolesový vozík	Lugero s.r.o.	36837822	104.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/293	25.10.2021	Za dvojkolesový vozík	Lugero s.r.o.	36837822	104.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/131	2.7.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	104.27 EUR