Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/340	17.12.2018	Za svietnik a podnos na cintorín	Galica Miroslav	14281813	110.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_03_28	1.4.2023	Zmluva o nájme reklamnej plochy	Pienspol Travel, s.r.o.	36492540	110.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/47	5.8.2022	Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu- prevádzkový poriadok pre workoutové ihrisko	KAPSPORT s. r. o.	53606728	110.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/253	30.9.2022	za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko	KAPSPORT s. r. o.	53606728	110.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/93	12.4.2023	Členské 2023 Tatry-Pieniny LAG	Tatry - Pieniny LAG	42085284	110.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/58	13.4.2015	Za vyvvoz TKO 3/2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	109.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/338	18.12.2020	Za vodu verejné WC	PVPS a.s.	36500968	109.72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/4	13.4.2015	Objednávame si u vás: -školenie	A A Solar s.r.o.	46631143	109.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/5	13.4.2015	Za školenie	A A Solar s.r.o.	46631143	109.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/76	23.4.2015	Za jazykový kurz anglického jazyka	A A Solar s.r.o.	46631143	109.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/83	26.3.2024	Členské za rok 2024	Tatry - Pieniny LAG	42085284	109.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/140	30.6.2013	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	108.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/140	3.9.2012	za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	108.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/65	3.4.2014	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	108.25 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/63	4.10.2019	Objednávame si u Vás: -stavebný rozpočet -Most č.5 cez tok Havka	Ing. Pavol Jurčo	32856075	108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/356	22.11.2019	Za rozpočet stavby Most č. 5 tok Havka	Ing. Pavol Jurčo	32856075	108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/173	17.9.2015	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	107.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/10	10.2.2011	za telefon 1/2011	Slovak Telekom, a.s.	35763469	107.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/30	13.4.2015	Za vrecia ekos na odpad	EKOS spol. s r. o.	36168475	107.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/346	20.12.2020	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	107.04 EUR