Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/24	15.5.2013	Objednávame si u Vás: -revízia prípojky pre amfik -elektromateriál	Sičár, s.r.o.	43941745	115.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/199	16.10.2013	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	114.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/202	5.12.2012	za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	114.26 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/37	9.5.2017	Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny	J.G.SK s.r.o.	43806767	114.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/104	11.5.2017	Za nájom plošiny pri kostole	J.G.SK s.r.o.	43806767	114.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/144	13.7.2015	Za elektrinu ZFS	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	113.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/167	24.6.2021	Za vodu verejné WC	PVPS a.s.	36500968	113.63 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/43	29.10.2020	Objednávame si u Vás: -dezinfekčný materiál COVID19	COMCAS, s.r.o.	36494721	113.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/257	29.10.2020	Za dezinfekčný materiál testovanie COVID	COMCAS, s.r.o.	36494721	113.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/220	12.10.2013	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	113.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/186	11.8.2020	Za elektrinu VO RVO 1	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	113.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/98	20.5.2013	Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter	Sičár, s.r.o.	43941745	113.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/205	16.8.2021	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	113.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/114	27.4.2022	Za kontrolu a predaj Pož. hasiacich prístrojov	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	112.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/118	30.5.2013	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	112.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/56	15.3.2017	Za trofeje na stolnotenisový turnaj	BRUNO FACTORY s.r.o	47707305	112.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/31	25.2.2021	Za vyprac. ročného hlásenia o odpadoch	EKOS spol. s r. o.	36168475	112.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/126	1.8.2012	za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	112.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/102	8.6.2015	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	112.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/35	28.2.2014	za potraviny	Branko Michlík	43625339	112.34 EUR