Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/138	1.6.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	84.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/330	31.10.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	84.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/411	31.12.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	84.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/130	21.5.2018	Za kosenie travnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/199	9.8.2018	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/192	14.6.2019	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/146	31.5.2022	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/128	12.5.2023	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/40	2.3.2020	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	83.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/385	31.12.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	83.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/365	31.12.2018	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	83.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/2	29.1.2024	za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	83.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/240	31.8.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	83.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/54	14.3.2017	Poplatok za doménu a prevádzka www.stránky	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	83.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/126	18.5.2018	Poplatok za doménu a prevádzku www stránky	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	83.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/96	14.4.2020	Za doménu a prevádzku www stránky	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	83.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/200	30.6.2022	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	83.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/15	7.2.2014	za telefon obec 1/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	83.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/10	9.2.2012	Za telefón 1/12	Slovak Telekom, a.s.	35763469	83.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/159	7.6.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	83.02 EUR