Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/384	29.12.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	79.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/32	9.2.2024	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	79.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/1	30.1.2011	za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	79.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/304	20.11.2018	Za vytýčenie telekomunikačného vedenia	Slovak Telekom, a.s.	35763469	79.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/115	3.5.2022	Za predaj Pož. hasiacich prístrojov	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	79.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/204	9.11.2015	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	79.14 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/45	4.12.2011	Objednávame si u vás: tlač obecných novín 3	Ondrej Maitner- Mao	43666426	79.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/35	5.9.2011	Objednávame si u vás: tlač obecných novín 2	Ondrej Maitner- Mao	43666426	79.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/138	22.8.2012	Za tlač obecných novín 2. číslo 2012 august/12	Ondrej Maitner- Mao	43666426	79.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/229	22.12.2012	Za tlač obecných novín 3. číslo 2012 12/2012	Ondrej Maitner- Mao	43666426	79.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/181	28.9.2015	Za torfeje na futb. turnaj	BRUNO FACTORY s.r.o	47707305	79.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/30	20.4.2018	Objednávame si u Vás: -knihy rozhovorov	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	79.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/114	4.5.2018	za knihy : Rozhovory	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	79.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/126	30.4.2022	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	78.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/102	31.3.2024	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	78.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/288	30.9.2019	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	78.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/2	24.1.2020	Objednávame si u Vás: -aktualizáciu programu pre ŠJ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	78.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/3	24.1.2020	Za aktual. programu ŠJ 2020	SOFT-GL s.r.o.	36182214	78.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/139	22.6.2020	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	78.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/237	29.12.2012	za potraviny	Branko Michlík	43625339	78.12 EUR