|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/329 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
75.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/385 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
75.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/134 |
7.7.2015 |
Za servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
75.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/46 |
25.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -servis váh pre MŚ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
75.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/239 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
75.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/115 |
30.5.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
75.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/21 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
75.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/242 |
27.12.2013 |
Za vykášanie obecných priestorov |
Ján Glevaňák |
35534982 |
75.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/63 |
10.9.2013 |
Objednávame si u Vás: -vykášanie obecných pozemkov krovinor. |
Ján Glevaňák |
35534982 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/170 |
19.6.2023 |
Za opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
74.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/130 |
3.7.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
74.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/271 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
74.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/278 |
29.12.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
74.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/106 |
5.5.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74.71 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/14 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -kalibráciu meradiel |
Ivan Leško - GAROMA |
14383730 |
74.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/33 |
13.4.2015 |
Za kalibráciu meradiel ŠJ MŠ |
Ivan Leško - GAROMA |
14383730 |
74.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/288 |
16.11.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
74.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/197 |
3.10.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
74.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/53 |
2.3.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74.04 EUR |