| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/267 |
10.9.2019 |
Za telefón 8/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/232 |
3.9.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
70.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/249 |
9.8.2019 |
Za telefón 7/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/233 |
8.7.2019 |
Za telefón 6/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/233 |
9.9.2021 |
Za telefon 8/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/30 |
12.8.2011 |
Objednávame si u Vás: materiál -oprava MŠ |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/199 |
30.11.2012 |
za Battery do počítača - starosta |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/58 |
2.11.2012 |
Objednávame si u Vás: -batériu do PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/79 |
26.4.2013 |
Za vytvorenie www stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/44 |
25.8.2013 |
Objednávame si u Vás: -smetné nádoby |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/23 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -aktualizáciu web stránky pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/55 |
13.4.2015 |
Za vytvorenie stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/30 |
1.6.2015 |
Objednávame si u Vás: Za vykonané školenie BOZP a PO OcÚ a MŠ |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/92 |
1.6.2015 |
Za vykonané školenie BOZP a PO OcÚ a MŠ |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/64 |
23.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/219 |
24.10.2016 |
Za skolenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/26 |
25.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -reklama obecného zariadenia na www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/74 |
7.4.2017 |
Za vytvorenie www stránky |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/21 |
16.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu Komunitného plánu obce |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/73 |
23.3.2018 |
za aktualizáciu č.1 Komunitného plánu soc.služieb |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
70.00 EUR |
Slovensky
