Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/47	6.3.2019	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q 2019	W-Control, s.r.o.	36804207	639.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/49	1.3.2024	Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 1.Q2024	W-Control, s.r.o.	36804207	724.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/347	27.11.2023	Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2023	W-Control, s.r.o.	36804207	706.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/244	7.9.2023	Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2023	W-Control, s.r.o.	36804207	706.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/140	6.6.2023	Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 2.Q 2023	W-Control, s.r.o.	36804207	706.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/38	7.3.2023	Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2023	W-Control, s.r.o.	36804207	706.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/229	11.12.2015	Za prevádzkovanie ČOV 4. Q 2015	W-Control, s.r.o.	36804207	616.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/167	8.9.2015	Za prevádzkovanie ČOV 3. Q 2015	W-Control, s.r.o.	36804207	616.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/96	3.6.2015	Za prevádzkovanie ČOV 2. Q 2015	W-Control, s.r.o.	36804207	616.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/40	13.4.2015	Za prevádzkovanie ČOV 1. Q 2015	W-Control, s.r.o.	36804207	616.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/107	28.6.2012	za prev. verej. kanalizácie II. Q 2012	W-Control, s.r.o.	36804207	589.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/387	31.12.2021	Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady	ANTHOS	52450325	541.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/326	11.12.2020	Za prepravu tovaru	ANTHOS	52450325	178.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/50	26.3.2014	Za prepravu osôb na ochutnávku jedál Kľuškovce	Horník Dušan	37240889	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/268	6.11.2017	Za prepravu osôb na koncert integrácia	Horník Dušan	37240889	170.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/220	26.10.2016	Za prepravu osôb - seniorov Č. Kláštor -Poprad	Dušan travel s.r.o.	47596171	168.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/91	27.5.2015	Za prepravu osôb Levoča a späť	Dušan travel s.r.o.	47596171	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/366	31.12.2022	Za prepravu 2022	ANTHOS	52450325	345.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/59	14.3.2018	Za prepravu	Direct Parcel Distribution SK s.r.o.	35834498	4.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/30	19.3.2012	Za prenosný ozvučovací systém	BS Acoustic Radošovce	36237809	141.50 EUR