| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/28 |
22.2.2021 |
Za respirátory pre občanov |
Schnierer PDL s. r. o. |
52714365 |
382,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/141 |
6.6.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
13 965,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
8.5.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 1.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
23 305,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/75 |
22.4.2015 |
Za Rekonštrukciu kultúrneho domu- zateplenie |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
6 987,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/144 |
5.9.2012 |
za reklamné tašky |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/219 |
19.8.2021 |
Za reklamné predmety a mapa Č. Kláštor |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/144 |
30.6.2016 |
Za reklamné predmety |
Nier Fine Wines SK s.r.o |
46225625 |
186,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/4 |
1.1.2025 |
Za registratúrnu knihu archivovanie |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/345 |
31.12.2017 |
za reflex. vesty |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
111,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
12.10.2018 |
Za redizajn na doméne cerveny klastor.sk |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/359 |
8.11.2024 |
za realizáciu VO modernizácia ČOV 1 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/195 |
3.9.2020 |
Za realizáciu verej .obstarávania Detské ihrisko |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/80 |
5.6.2012 |
za real. Ver. obst. rek. VO |
Ing. Ladislav Glitta |
14290391 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/5 |
15.1.2016 |
Za Rádio MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
84,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/209 |
13.11.2015 |
Za rádio - obecný úrad |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
35,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/231 |
9.12.2013 |
Za publikáciu verejné obstaranie |
JUDr. Igor Kršiak s.r.o. |
366665681 |
15,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/165 |
24.6.2021 |
Za projektovú dokumetáciu dopravného značenia |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/268 |
23.10.2018 |
Za projektovú dokumentáciu Rozšír. stok siete čerp |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/163 |
15.6.2018 |
Za Projektovú dokumentáciu pre územné rozh |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/172 |
7.7.2017 |
Za projektovú dokumentáciu Osvetlenie verejného |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
150,00 EUR |