| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/163 |
15.6.2018 |
Za Projektovú dokumentáciu pre územné rozh |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/172 |
7.7.2017 |
Za projektovú dokumentáciu Osvetlenie verejného |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/115 |
3.6.2016 |
Za projektovú dokum. Rekonštrukcia Kultúrneho domu |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/230 |
9.11.2016 |
Za Projekt. dokum. pre ÚR MK a chodník Pastrník |
miles projekt s.r.o. |
50123220 |
990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/265 |
18.10.2018 |
Za Projek dokume.real.stavby úpravy pred kostolom |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/81 |
30.4.2013 |
za program Wincity 2.licencia |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/161 |
8.10.2012 |
za program školskej jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
229.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/68 |
13.4.2015 |
Za progr. WinCityKataster a Cintorín inštalácia |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/327 |
11.12.2020 |
Za profiliy na lavičky do parku |
ZSNP RECYKLING, a.s. |
36023841 |
149.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/105 |
4.6.2013 |
Za pristavenie kontajnera ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/6 |
18.1.2013 |
Za prísl. k PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
49.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/45 |
17.2.2022 |
Za príručku VO |
SEO s.r.o. |
43904351 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/43 |
3.4.2012 |
Za príručku |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/169 |
3.9.2013 |
Za prípravu a realizáciu programu |
Folklórny súbor Maguranka |
37795597 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/69 |
21.5.2012 |
Za pripojenie odber. miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
45.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/200 |
14.8.2017 |
Za prevoz a demnotáž kvetináčov, zber zeminy a |
Mária Bušová |
50568868 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/71 |
18.4.2013 |
Za prevod vlastníctva k pozemku pod Sv. Trojicou |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
355.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/212 |
14.9.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie III.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/183 |
25.9.2013 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie III. Q 2013 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/142 |
5.6.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
Slovensky
