| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/167 |
22.6.2018 |
Za stavebné rezivo |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/106 |
27.4.2018 |
Za stavebné práce podklad za obchodnýn korzom |
Mária Bušová |
50568868 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/142 |
13.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
623,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/154 |
21.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/220 |
4.11.2014 |
za stavebné práce na rekonštrukcii požiarnej |
Smrek Mikuláš |
33071179 |
973,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/136 |
10.8.2012 |
Za stavebné práce kostol |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/137 |
1.6.2018 |
Za stavebné práce kanál pri ČOV |
Mária Bušová |
50568868 |
955,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/105 |
27.4.2018 |
Za stavebné práce chodník ku klubu mládeže |
Mária Bušová |
50568868 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/214 |
26.7.2023 |
Za statický posudok ČOV 2 |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
2.3.2022 |
Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/144 |
24.6.2020 |
Za spracovanie správy o odbornej prehliadke VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/310 |
12.12.2017 |
Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter NN rozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/158 |
23.6.2017 |
Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/180 |
17.7.2017 |
Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník |
PRODESIGN STUDIO s.r.o. |
36497011 |
1 068,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/135 |
16.6.2016 |
Za spracovanie PD - dopravné značenie |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/196 |
6.8.2018 |
za spracovanie hodnotiacej správy ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/126 |
24.4.2019 |
Za spracovanie dopravného značenia |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/151 |
11.6.2018 |
Za spracovanie dokumentácie DHZO obce |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/143 |
5.6.2018 |
Za spracovanie a dodanie projektu dopr. značenia |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/125 |
5.6.2017 |
Za sprac. PD užívanie št. cesty II/543 Majere Č.Kl |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
60,00 EUR |
