| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/69 |
20.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti na EF |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/291 |
19.10.2021 |
Za ubytovanie počas služob. cesty starostu |
Travel Wine Brno |
63496593 |
179,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/292 |
19.10.2021 |
Za aktual. rozpočtu cyklotur.magistrála a ČOV 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/289 |
18.10.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/290 |
18.10.2021 |
za servis plynového kotla Materská škola |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
275,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/284 |
15.10.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
148,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/285 |
15.10.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
229,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/286 |
15.10.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
334,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/287 |
15.10.2021 |
Za PD cyklochodník most č. 5 |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/288 |
15.10.2021 |
Za aktualizáciu rozpočtu stavby most. č. 5 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/59 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/60 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/61 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo na altánok |
Miroslav Selvek |
37239554 |
383,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/62 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -kuchynský sporák do šk.jedálne MŠ |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
165,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/63 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - vločky |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1 330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/64 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - SD -anjel |
Jana Baranová - DENSIFLORA |
37892452 |
585,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/65 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: vyprac. projektu na gr.výzvu - Podpora malých in- ovácii Nadácie VSE (... |
Alphabet partner s.r.o. |
52436411 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/58 |
14.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru podľa potreby |
ANTHOS |
52450325 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/57 |
13.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -ubytovanie počas sl. cesty |
Travel Wine Brno |
63496593 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/283 |
13.10.2021 |
Za telefon 9/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
