| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/310 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/311 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/312 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/313 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/314 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/315 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/316 |
30.10.2021 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
336,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/317 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
11,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/318 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
21,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/319 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
23,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/320 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
71,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/321 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
50,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/322 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
28,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/323 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
57,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_28 |
28.10.2021 |
Dodatok k Zmluve o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec... |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/295 |
28.10.2021 |
Za tonery Obecný úrad a Materská škola |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
267,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/296 |
28.10.2021 |
Za stavebné rezivo na prístrešok |
Miroslav Selvek |
37239554 |
383,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/294 |
26.10.2021 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
77,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/293 |
25.10.2021 |
Za dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_22 |
23.10.2021 |
Zmluva o postúpení práv a povinností investora na stavbe |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36485250 |
0,00 |
