| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/247 |
17.9.2021 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
13,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/248 |
17.9.2021 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
27,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/249 |
17.9.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
147,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/250 |
17.9.2021 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
26,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/251 |
17.9.2021 |
Za PD Ver. osvetlenie k rybníku 2.časť |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/252 |
17.9.2021 |
Za tlačivá MŠ |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
16,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/55 |
16.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu rozpočtu - most |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/243 |
16.9.2021 |
Za opravu ver. osvetlenia na mostoch s materiálom |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4 454,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/244 |
16.9.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/54 |
15.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -PD cyklochodník - dotlač |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/238 |
14.9.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/239 |
14.9.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
356,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/240 |
14.9.2021 |
za nástenky pre MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
130,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/241 |
14.9.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
172,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/242 |
14.9.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
134,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/53 |
13.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -čerpadlá pre ČOV1 -2ks |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 433,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/237 |
13.9.2021 |
Za športové poháre futbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
184,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/52 |
12.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -rohože |
LUANA, spol. s r.o. |
36198064 |
19,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_08_05 |
10.9.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/233 |
9.9.2021 |
Za telefon 8/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,07 EUR |
