| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/173 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
13.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/174 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
54.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/175 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
44.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/176 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/177 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
37.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/178 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
27.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/147 |
29.6.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/146 |
25.6.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/144 |
24.6.2020 |
Za spracovanie správy o odbornej prehliadke VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/145 |
24.6.2020 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
35.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/139 |
22.6.2020 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
78.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/140 |
22.6.2020 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/141 |
22.6.2020 |
Za vodu MS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/142 |
22.6.2020 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/143 |
22.6.2020 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/138 |
16.6.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/137 |
15.6.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/26 |
15.6.2020 |
Objednávame si u Vás: - prenájom plošiny na orez drevín na nábreží Dunajca |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/134 |
11.6.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
123.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/135 |
11.6.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
102.30 EUR |
Slovensky
