| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/141 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/142 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
30,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/143 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/144 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/145 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/146 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/147 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
53,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/148 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/149 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/150 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/151 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/152 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/153 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/154 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
32,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/156 |
30.5.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
187,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/29 |
28.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
15,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_25 |
25.5.2021 |
ZoD |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
15 389,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/126 |
25.5.2021 |
Za úpravu PD Miestna komunikácia Rybník 2.časť |
PRODESIGN STUDIO, s.r.o. |
36497011 |
144,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_10 |
24.5.2021 |
Zmluva zamestnávateľská DDS |
Uniqa d.d.s |
35977540 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/125 |
21.5.2021 |
Za údržbu bežeckých tratí a úpravu stopy za 2/21 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
72,52 EUR |
