Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/56	28.2.2020	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	40.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/57	28.2.2020	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	27.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/58	28.2.2020	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	9.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/59	28.2.2020	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	40.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/60	28.2.2020	za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	31.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/61	28.2.2020	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	41.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/62	28.2.2020	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	1.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/63	28.2.2020	Za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	1.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/64	28.2.2020	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	19.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/65	28.2.2020	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	5.82 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_02_27	27.2.2020	Zmluva o dielo	ENERCOM s.r.o.	44658591	4,240.78 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_02_24	25.2.2020	Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov	NATUR-PACK,a.s	35979798	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2020/39	25.2.2020	Za nájom pozemkov 2020	SPF Búdkova 36	17335345	15.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/7	21.2.2020	Objednávame si u Vás: -úpravu PD, most č.5 cyklochodník CK-M-SSV	Ing.arch. Jozef Figlár	33878251	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/38	21.2.2020	Za Hotspot	ITcity s. r. o.	45849480	564.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/6	20.2.2020	Objednávame si u Vás: -Hotspot pre KD a Klub mládeže podľa cen. ponuky z 20.02.2020	ITcity s. r. o.	45849480	705.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/37	14.2.2020	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	807.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/35	13.2.2020	Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/36	13.2.2020	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	677.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/24	12.2.2020	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	9.49 EUR