| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_13 |
20.5.2021 |
Licenčná zmluva-Dodatok2 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
460,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/28 |
20.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -laminovačku a fólie pre MŠ |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
37,11 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_18 |
18.5.2021 |
Obchodná zmluva na nákup kníh |
Budzák Milan |
44 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/27 |
17.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/124 |
17.5.2021 |
za zabezpeč. činnosti zodpoved. osoby 1.polr.2021 |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/26 |
16.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -opravu kosačiek, krovinorezov, traktora |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
13.5.2021 |
Za detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/25 |
12.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -úpravu PD - miestna komunikácia M5 |
PRODESIGN STUDIO, s.r.o. |
36497011 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/120 |
12.5.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
135,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/121 |
12.5.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
385,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/122 |
12.5.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
206,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/24 |
11.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/103 |
10.5.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/104 |
10.5.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
682,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/101 |
6.5.2021 |
Za telefon 4/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/102 |
6.5.2021 |
Za vývoz kalu z ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
284,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/21 |
5.5.2021 |
Objednávame si u Vás: Čistenie ČS |
PVPS a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/23 |
5.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu údajov na www.pieniny.sk |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/99 |
5.5.2021 |
Za vývoz TKO 4/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
244,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/100 |
5.5.2021 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk a umiestenie |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70,00 EUR |
