|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/23 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/25 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/26 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/27 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
27.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/28 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
37.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/29 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/30 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
58.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/31 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/32 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/33 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/7 |
28.1.2020 |
Členské RZTPO |
RZTPO |
31955151 |
48.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/2 |
24.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu programu pre ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
78.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/3 |
24.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny r.2020 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/4 |
24.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -Obecné noviny r.2020 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/2 |
24.1.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/3 |
24.1.2020 |
Za aktual. programu ŠJ 2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
78.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/4 |
24.1.2020 |
Za Zamagurské noviny 2020 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/5 |
24.1.2020 |
Za OBECNÉ NOVINY 2020 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/6 |
24.1.2020 |
za aktual. programu Cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
4.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/1 |
20.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -sprístupnenie portálu pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |