Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/379	30.11.2019	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	23.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/380	30.11.2019	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	8.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/381	30.11.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	18.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/382	30.11.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	63.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/383	30.11.2019	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	13.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/384	30.11.2019	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	1.82 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_11_27	27.11.2019	Rámcová zmluva o správe registratúry	Archivovanie SK, s.r.o.	36444156	216.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/357	27.11.2019	Za online kameru pri lávke	ITcity s. r. o.	45849480	670.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/358	27.11.2019	Za audit indiv. účt. závierky 2018	Vadinová	31290205	840.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_11_22	22.11.2019	Dodatok k zmluve o prevádzkovaní ČOV pre rok 2020	W-Control, s.r.o.	36804207	2,723.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/354	22.11.2019	Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ a ČOV	Ľubomír Krempaský	41571134	273.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/355	22.11.2019	Za revíziu komínových telies MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/356	22.11.2019	Za rozpočet stavby Most č. 5 tok Havka	Ing. Pavol Jurčo	32856075	108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/353	20.11.2019	Za knihu pre kronikárku	RVC-ZO Štrba	31954502	14.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/75	19.11.2019	Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stavebných rozpočtov	Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL	40128881	240.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/76	19.11.2019	Objednávame si u Vás: -elektromateriál MŠ	Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA	31004369	27.15 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/74	18.11.2019	Objednávame si u Vás: -plynový sporák pre MŠ	ELEKTROSPED, a. s.	35765038	194.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/350	18.11.2019	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	886.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/351	18.11.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	557.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/352	18.11.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	245.59 EUR