|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/1 |
20.1.2020 |
Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/398 |
31.12.2019 |
za aktual. stav. rozpočtov k PD |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/399 |
31.12.2019 |
Za PD Cyklomagistrála okoloTatier |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/404 |
31.12.2019 |
Za vývoz TKO 12/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
341.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/405 |
31.12.2019 |
Za sačky a filtre do vysávača v MŠ |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/406 |
31.12.2019 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
27.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/407 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/408 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/409 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/410 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/411 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/412 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
3.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/413 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/414 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/415 |
31.12.2019 |
Za telefón 12/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/416 |
31.12.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
195.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/417 |
31.12.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
618.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/418 |
31.12.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
554.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/400 |
29.12.2019 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
33.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/401 |
29.12.2019 |
Za elektro materiál MŠ |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
21.75 EUR |