| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/34 |
12.2.2020 |
Za zber šatstva 2019 |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/14 |
11.2.2020 |
služby- Pracovná zdravotná služba |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
49.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_02_06 |
7.2.2020 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/12 |
7.2.2020 |
Za naplnenie vrstvy Kanalizácie rozšírenie |
TEKDAN, spol. s r.o. |
31332552 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/13 |
7.2.2020 |
Za vývoz TKO 1/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
167.23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_01_28 |
6.2.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková |
43675000 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/9 |
6.2.2020 |
Za telefon 1/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/10 |
6.2.2020 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,435.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/11 |
6.2.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/5 |
3.2.2020 |
Objednávame si u Vás: -naplnenie vrstvy rozšírenia obecnej kanalizácie do mapovej aplikácie... |
TEKDAN, spol. s r.o. |
31332552 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/8 |
3.2.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_01_31 |
1.2.2020 |
Kúpna zmluva |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/15 |
31.1.2020 |
Za poraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/16 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
6.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/17 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
27.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/18 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/19 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
122.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/20 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
44.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/21 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
234.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/22 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.00 EUR |
Slovensky
