| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/299 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/300 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
175.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/301 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/302 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/303 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/304 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
38.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/277 |
25.9.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/278 |
25.9.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
521.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/58 |
24.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -oprava -baterka Alarm OcÚ |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/57 |
23.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -plakety pre dôchodcov a jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
110.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/272 |
23.9.2019 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
23.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/273 |
23.9.2019 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
219.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/274 |
23.9.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
15.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/275 |
23.9.2019 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
10.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/276 |
23.9.2019 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
26.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/56 |
22.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -ceny na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
157.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/55 |
21.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
31.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/54 |
20.9.2019 |
Objednávame si u Vás: Pozaručný servis VO-rozvody, svietidlá, rozvádzače |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
19.9.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/59 |
18.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -pravdelné elektor revízie obecných objektov |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
0.00 |
Slovensky
