| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/247 |
14.10.2020 |
Za servisné práce na zariad. kamer.systému |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
147,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/249 |
14.10.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
542,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/250 |
14.10.2020 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/251 |
14.10.2020 |
Za elektrinu VO cintorín |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
151,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_13 |
13.10.2020 |
Dodatok č.1 k zoD |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/246 |
13.10.2020 |
Za telefón 9/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_23 |
12.10.2020 |
Zmluva o fin. dare |
Petrík Pavel, Ing. |
330687747 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_12 |
12.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_14 |
9.10.2020 |
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE |
Krempaský Richard |
56 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/220 |
7.10.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_29 |
5.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
4 748,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/217 |
5.10.2020 |
Za vývoz TKO 9/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
377,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/218 |
5.10.2020 |
Za servis kotla a materiál MŠ |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
313,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/219 |
5.10.2020 |
Za AVG internet Security |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
35,69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_08_27 |
2.10.2020 |
zoD - detské ihrisko |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8 963,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_01 |
2.10.2020 |
Zmluva o finančnom dare |
Pltníctvo Pieniny, s.r.o. |
46727531 |
312,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_29x |
30.9.2020 |
Zmluva o finančnom dare |
1. Pltnícka spoločnosť na Dunajci, s.r.o. |
50666711 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/221 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/222 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/223 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3,43 EUR |
