| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/353 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
27,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/354 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
190,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/355 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/356 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/357 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/358 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/336 |
29.11.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/333 |
26.11.2021 |
Za vývoz VOO a služby s tým spojené |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
176,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/334 |
26.11.2021 |
Členské 2021 Združenie pre rozvoj regionu Pienin |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/335 |
26.11.2021 |
Za svetelného anjela |
Jana Baranová - DENSIFLORA |
37892452 |
585,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/332 |
23.11.2021 |
Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1 330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/330 |
19.11.2021 |
Za servisné poplatky mapový portál |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/331 |
19.11.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_11_09 |
18.11.2021 |
ZoD a poskytovaní služieb |
Bio-Nexus SK, s.r.o. |
46 812 342 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_11_18 |
18.11.2021 |
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/73 |
17.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -monitoring obecnej kanalizácie priemyselnou kamer |
Ján Smrek |
43634036 |
754,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/327 |
15.11.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/328 |
15.11.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
345,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/329 |
15.11.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
287,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/324 |
10.11.2021 |
za správu a spracovanie registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
568,37 EUR |
