| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/344 |
7.12.2021 |
Za montážne práce materiál a plošinu |
Jozef Sičár |
31256015 |
750,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/77 |
6.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -drobný, spojovací materál na ľadovú plochu |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
395,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/340 |
6.12.2021 |
Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia |
Ján Smrek |
43634036 |
754,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/76 |
5.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -hokejové bránky |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
71,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/75 |
3.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -výmenu poškodeného HDD na NB |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/67 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž NS pre eletromobily, podľa špe- cifikácie z ... |
Perun Elektromobility, s. r. o. |
47142260 |
5 976,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/71 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -fóliu na ľadovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
341,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/72 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -svietidlá na ľadovú plochu |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/74 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -montážne práce na vianočnom osvetlení obce |
Jozef Sičár |
31256015 |
750,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/338 |
2.12.2021 |
Za fóliu ľadová plocha |
Stroje a vybavení |
05595436 |
119,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/339 |
2.12.2021 |
Za svetlá ľadová plocha |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
185,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/337 |
1.12.2021 |
členské Tatry- Pieniny Lag 2021 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/345 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
65,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/346 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
42,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/347 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/348 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/349 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/350 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/351 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/352 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
17,79 EUR |
