| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/194 |
30.9.2015 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
452,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/195 |
30.9.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
34,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/196 |
30.9.2015 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
2,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/182 |
5.10.2015 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za 9/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
223,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_20 |
6.10.2015 |
Zmluva o audite - Dodatok č.1 |
Ing. Bc.Vadinová Hedviga |
31290205 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/211 |
12.10.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/183 |
13.10.2015 |
Za telefón obec 9/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/184 |
13.10.2015 |
Za vyvvoz TKO MŠ 3. Q /2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/185 |
13.10.2015 |
Združenie fin.prostriedkov-financ. stratégie CLLD |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
105,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/186 |
14.10.2015 |
za plakety pre dôchodcov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
73,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/197 |
19.10.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/212 |
19.10.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/213 |
19.10.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
43,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/198 |
21.10.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
98,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/199 |
21.10.2015 |
za antivirový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/61 |
28.10.2015 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie fin. analýzy pre EF |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/200 |
28.10.2015 |
Za mixér pre MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
76,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/215 |
28.10.2015 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/201 |
30.10.2015 |
Za rozšírenie stokovej siete v obci Kvašné lúky |
ARPROG, a.s. Poprad |
36168335 |
52 631,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/210 |
30.10.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
46,04 EUR |
