| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/244 |
31.12.2015 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
89,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/245 |
31.12.2015 |
Za telefón 12/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/246 |
31.12.2015 |
Za vyvoz TKO 12/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
162,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/260 |
31.12.2015 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
180,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/261 |
31.12.2015 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/262 |
31.12.2015 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
185,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/263 |
31.12.2015 |
Za vypracovanie hlásení za rok 2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
65,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/264 |
31.12.2015 |
Za pokosenie obecných pozemkov |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/1 |
5.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
6,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/2 |
7.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -vysávač, rádio pre MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/3 |
8.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -geodetické práce, zameranie SAD zastavok |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/4 |
9.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -obecné noviny r.2016 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/5 |
10.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -Podtatranské noviny |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_01_04 |
11.1.2016 |
Prevádzkovanie ČOV - príloha 2016 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 467,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/7 |
12.1.2016 |
Za geodetické práce - zameranie zastávok SAD |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/8 |
12.1.2016 |
Nájom MŠ za 1. polrok 2016 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/10 |
12.1.2016 |
Za obecné noviny 2016 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/11 |
12.1.2016 |
Za podtatranské noviny 2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_12_10 |
14.1.2016 |
Zmluva o pripojení k IS |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/3 |
15.1.2016 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
6,10 EUR |
