| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/47 |
21.3.2016 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
26.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/48 |
21.3.2016 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1. Q 2016 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/57 |
22.3.2016 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
164.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/58 |
22.3.2016 |
Za knihu účtovné súvzťažnosti pre VS |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
14.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/59 |
22.3.2016 |
Za autorské práva |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/60 |
22.3.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
394.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/76 |
25.3.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4.78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_23 |
30.3.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
1,094.94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_30 |
31.3.2016 |
ZoD na oplotenie |
Peter Kriššák |
17115060 |
15,204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/75 |
31.3.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
24.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/79 |
31.3.2016 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
258.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/62 |
1.4.2016 |
Členské RZTPO Spišská Belá rok 2016 |
RZTPO |
31955151 |
48.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_31 |
4.4.2016 |
ZoD na dodávku, montáž a metrologické overenie magneticko-indukčného prietokomeru. |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
3,324.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/77 |
4.4.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
31.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/78 |
4.4.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
51.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/63 |
5.4.2016 |
Za 1.čiastka dodávka a montáž metrologické over. |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,662.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/64 |
5.4.2016 |
Za knihu Kompetenčné právo ... |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/65 |
5.4.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
81.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/66 |
6.4.2016 |
Za dlažbu - chodník MŠ |
Stavebniny B&B |
33878528 |
638.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/70 |
6.4.2016 |
Za prezentáciu na www.ubytovanie na Slovensku |
Ubytovanie na Slovensku .EU |
47924365 |
60.00 EUR |
Slovensky
