Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/67	7.4.2016	Za ecopanel - zatravňovacie tvarnice umelé	Gutta ČR- Praha s.r.o.	25771001	306.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/68	7.4.2016	Za doménu a prevádzku www stránky cerveny klastor	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	89.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/69	8.4.2016	Za telefón 3/2016	Slovak Telekom, a.s.	35763469	68.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/71	11.4.2016	Za vyvoz TKO 3/2016	EKOS spol. s r. o.	36168475	196.43 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/25	12.4.2016	Objednávame si u Vás: -kontrolu HPP	Tatrahasil s.r.o	36501930	27.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/80	14.4.2016	Za kontrolu HPP	Tatrahasil s.r.o	36501930	27.62 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2016_04_14	14.4.2016	Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy	CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár	45607371	66.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/82	19.4.2016	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.34 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2016_04_19	20.4.2016	Zmluva o dielo	miles projekt, s.r.o.	50123220	990.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/99	20.4.2016	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	25.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/100	20.4.2016	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	60.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/81	21.4.2016	Za vývoz TKO MŠ 1.štvrťrok 2016	EKOS spol. s r. o.	36168475	17.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/83	21.4.2016	Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci	Ing.Štefan Vilga	43417663	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/26	22.4.2016	Objednávame si u Vás: - občerstvenie LTS2016	D.J.K. s.r.o.	31691897	16.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/103	25.4.2016	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	63.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/104	25.4.2016	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	26.94 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/27	27.4.2016	Objednávame si u Vás: -časopis VS	Poradca podnikateľa s.r.o.	31592503	39.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/28	27.4.2016	Objednávame si u Vás: -drevenú guľatinu a jej porez -oprava tribúny	Peter Kriššák	17115060	1,009.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/102	27.4.2016	Za potraviny	GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa	31691552	6.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/86	28.4.2016	Za mobil	Orange Slovensko a.s.	35697270	143.10 EUR