| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/214 |
31.10.2015 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
386.39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2015/§ 54 - ŠnZ |
1.11.2015 |
Dohoda poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
4,623.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/59 |
1.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komínov |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/60 |
2.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -rádio pre OcÚ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
35.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/62 |
4.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -gr. úpravu a tlač casopisu C.Klastor 1-2015 |
JADRO |
47560479 |
198.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/63 |
4.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -opravu benz. kalového čerpadla |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/202 |
6.11.2015 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/203 |
6.11.2015 |
Za vyvoz TKO 10/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
132.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/204 |
9.11.2015 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
79.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/205 |
10.11.2015 |
Za telefón obec 10/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/206 |
10.11.2015 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,334.00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2015/64 |
10.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stavebných rozpočtov autobusových zástavok |
Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL |
40128881 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/207 |
13.11.2015 |
Za za OPP a náradie § 54 Šanca na zamestnanie |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
59.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/208 |
13.11.2015 |
Za revíziu kominových telies MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/209 |
13.11.2015 |
Za rádio - obecný úrad |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
35.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/216 |
18.11.2015 |
Za vypracovanie žiadosti Rozšírenie stokovej siete |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/217 |
18.11.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/218 |
18.11.2015 |
Za činnosť stav. dozora-rozšírenie stokovej siete |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
727.37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_10_28 |
20.11.2015 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
Spolok Slovákov v Poľsku |
000804709 |
80.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_11_19 |
20.11.2015 |
ZoD -merače rýchlosti |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
5,796.00 EUR |
Slovensky
