| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_08_21 |
26.8.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková |
43675000 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/164 |
31.8.2015 |
Za časopisy MŠ |
ARES s.r.o , Banselova 4 |
31363822 |
10,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/57 |
2.9.2015 |
Objednávame si u vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu |
DENAR s.r.o |
47552018 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/189 |
2.9.2015 |
Za potraviny |
DENAR s.r.o |
47552018 |
28,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/51 |
7.9.2015 |
Objednávame si u Vás: .vodovodný materiál |
SIMA |
37236156 |
36,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/52 |
7.9.2015 |
Objednávame si u Vás: .vodoinštalačné práce |
Peter Janíčka |
43854214 |
136,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_07 |
7.9.2015 |
Zmluva o reklame - Dodatok 2 |
Glevaňák Ján |
35534982 |
26,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/165 |
8.9.2015 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/166 |
8.9.2015 |
Za vyvvoz TKO 8/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
311,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/167 |
8.9.2015 |
Za prevádzkovanie ČOV 3. Q 2015 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/168 |
9.9.2015 |
Za telefón obec 8/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/169 |
10.9.2015 |
Za vodovodný materiál na opravy v MŠ |
SIMA |
37236156 |
36,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
10.9.2015 |
Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD |
Peter Janíčka |
43854214 |
136,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/53 |
11.9.2015 |
Objednávame si u Vás: -import kat. map do prenosného zariadenia |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/54 |
11.9.2015 |
Objednávame si u Vás: -ceny na CLASTOR CUP 2015 a minifutbal |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/171 |
14.9.2015 |
Za import katastrálnych máp |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/172 |
14.9.2015 |
Za medaily - tenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/55 |
15.9.2015 |
Objednávame si u Vás: -vytýčenie podz. sieti vo vašej správe (Kvašné lúk číslo... |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/56 |
17.9.2015 |
Objednávame si u Vás: -plakety pre dôchodcov a jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
73,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/173 |
17.9.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
107,69 EUR |
