Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka došlá O2015/65 20.11.2015 Objednávame si u Vás: -inzerciu v PN Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo 31669654  8,72 EUR 
Detail Objednávka došlá O2015/66 21.11.2015 Objednávame si u Vás: -úpravu bezbarierového prístupu ku kostolu -úpravu nájazdu pri OcÚ Galica Miroslav 14281813  0,00  
Detail Objednávka došlá O2015/67 22.11.2015 Objednávame si u Vás: -gr. úpravu a tlač casopisu C.Klastor 2-2015 JADRO 47560479  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/219 23.11.2015 Za merače rýchlosti BELLIMPEX s.r.o 36705390  5 796,00 EUR 
Detail Objednávka došlá O2015/68 23.11.2015 Objednávame si u Vás: -elektropráce na -merače rýchlosti v obci Milan Krempaský - Elektromontáže 34628681  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/220 24.11.2015 Za tlač a grafickú úpravu časopisu JADRO 47560479  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/221 24.11.2015 Za vykonanie auditu za rok 2014 Vadinová 31290205  650,00 EUR 
Detail Objednávka došlá O2015/69 24.11.2015 Objednávame si u Vás: -pravidelný servis kamerového systému KAMTEL s.r.o 36660990  150,00 EUR 
Detail Objednávka došlá O2015/70 25.11.2015 Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov v obci počas LTS2015 Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum 32861851  147,00 EUR 
Detail Objednávka došlá O2015/71 25.11.2015 Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestranstiev r.2015 Ľuboš Kolodzej 35214406  140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_10_28_a 26.11.2015 Poistná zmluva pre skupinové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  51,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/222 1.12.2015 za stravné lístky DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000  134,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/223 3.12.2015 Za mobil a internet a tel.MŠ Orange Slovensko a.s. 35697270  77,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/224 4.12.2015 Za vyvvoz TKO 112015 EKOS spol. s r. o. 36168475  132,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15840-57/2015-PP 5.12.2015 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného
dôchodkového...
Sociálna poisťovňa 30807484  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2015/225 7.12.2015 Za plyn RWE Gas Slovensko 44291809  928,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/226 7.12.2015 Za opravu kalového čerpadla Heron FLORIAN, s.r.o 36427969  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/227 10.12.2015 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  73,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/228 11.12.2015 Za telefón obec 11/2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/229 11.12.2015 Za prevádzkovanie ČOV 4. Q 2015 W-Control, s.r.o. 36804207  616,80 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies