Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka došlá | O2015/65 | 20.11.2015 | Objednávame si u Vás: -inzerciu v PN | Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo | 31669654 | 8,72 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | O2015/66 | 21.11.2015 | Objednávame si u Vás: -úpravu bezbarierového prístupu ku kostolu -úpravu nájazdu pri OcÚ | Galica Miroslav | 14281813 | 0,00 |
| Detail | Objednávka došlá | O2015/67 | 22.11.2015 | Objednávame si u Vás: -gr. úpravu a tlač casopisu C.Klastor 2-2015 | JADRO | 47560479 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/219 | 23.11.2015 | Za merače rýchlosti | BELLIMPEX s.r.o | 36705390 | 5 796,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | O2015/68 | 23.11.2015 | Objednávame si u Vás: -elektropráce na -merače rýchlosti v obci | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/220 | 24.11.2015 | Za tlač a grafickú úpravu časopisu | JADRO | 47560479 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/221 | 24.11.2015 | Za vykonanie auditu za rok 2014 | Vadinová | 31290205 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | O2015/69 | 24.11.2015 | Objednávame si u Vás: -pravidelný servis kamerového systému | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | O2015/70 | 25.11.2015 | Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov v obci počas LTS2015 | Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum | 32861851 | 147,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | O2015/71 | 25.11.2015 | Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestranstiev r.2015 | Ľuboš Kolodzej | 35214406 | 140,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_10_28_a | 26.11.2015 | Poistná zmluva pre skupinové poistenie | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 51,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/222 | 1.12.2015 | za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 134,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/223 | 3.12.2015 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 77,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/224 | 4.12.2015 | Za vyvvoz TKO 112015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 132,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15840-57/2015-PP | 5.12.2015 | Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného
dôchodkového... |
Sociálna poisťovňa | 30807484 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/225 | 7.12.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/226 | 7.12.2015 | Za opravu kalového čerpadla Heron | FLORIAN, s.r.o | 36427969 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/227 | 10.12.2015 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 73,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/228 | 11.12.2015 | Za telefón obec 11/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/229 | 11.12.2015 | Za prevádzkovanie ČOV 4. Q 2015 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
