| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/47 |
26.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -certifikát 4roky na Zaručenú elektronickú pečať |
Disig a.s. |
35975946 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/140 |
30.6.2015 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
279,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/141 |
30.6.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/128 |
2.7.2015 |
za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/129 |
2.7.2015 |
za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
169,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/130 |
3.7.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
74,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_06_15 |
7.7.2015 |
Zmluva o audite |
Ing. Bc.Vadinová Hedviga |
31290205 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/131 |
7.7.2015 |
za prenájom soc. zariadenia ATC počas ZFS 2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/132 |
7.7.2015 |
za za odber el. en. a vody z ATC počas ZFS 2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
43,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/133 |
7.7.2015 |
Za vývoz TKO za 6/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
239,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/134 |
7.7.2015 |
Za servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/142 |
9.7.2015 |
Za vyv. TKO MŠ 2. Q 2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/143 |
9.7.2015 |
Za telefón obec 6/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/144 |
13.7.2015 |
Za elektrinu ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
113,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/145 |
13.7.2015 |
Za čiastkovú zmenu územného plánu- dopracovanie |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
840,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/POD-ZD2-59/15 |
14.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD –... |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
3 594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/146 |
15.7.2015 |
Za služby spojené s vývozom skla a plastov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
191,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/147 |
20.7.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
4,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/148 |
20.7.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/149 |
20.7.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
58,75 EUR |
