| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/96 |
3.6.2015 |
Za prevádzkovanie ČOV 2. Q 2015 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/97 |
4.6.2015 |
za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
653,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/98 |
5.6.2015 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/99 |
5.6.2015 |
Za opätovné pripojenie odber. miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
39,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/37 |
6.6.2015 |
Objednávame si u Vás: - farby a nátery prístreškov na nábreží Dunajca |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
324,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/31 |
8.6.2015 |
Objednávame si u Vás: spracovanie komplexnej dokumentácie Pracovnej zdravotnej služby |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/38 |
8.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -prenájom WC počas Pochodu2015 dňa 13.06.2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/100 |
8.6.2015 |
Za zošity MŠ |
Ing.Patrik Šamaj - PrintCity |
36941093 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/101 |
8.6.2015 |
Za telefón obec 5/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/102 |
8.6.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
112,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/103 |
8.6.2015 |
Za spracovanie komplexnej dokumentácie Pracov- |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/104 |
9.6.2015 |
Za materiál na prístrešky na nábreží Dunajca |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
324,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/39 |
10.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a dopravu 3ks kvetináčov |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
478,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
10.6.2015 |
Za paletu na materiál |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
10.6.2015 |
Za kvetináče |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
473,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/40 |
11.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -prenájom WC počas ZFS 2015 T:20.-21.06.2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/119 |
15.6.2015 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/120 |
15.6.2015 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
73,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/121 |
15.6.2015 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/122 |
15.6.2015 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
16,98 EUR |
